問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳以前年度的房產(chǎn)稅和土地使用稅，怎么賬務(wù)處理？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：11/19 11:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是用的什么會(huì)計(jì)制度？
11/19 11:42
84784956
11/19 11:53
集體經(jīng)濟(jì)制度
宋生老師
11/19 11:53
你好，這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交房產(chǎn)稅，土地使用稅。
84784956
11/19 12:01
我這樣做完，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾兌關(guān)系對(duì)不上了
宋生老師
11/19 12:01
你好，涉及以前年度的這個(gè)確實(shí)是會(huì)導(dǎo)致勾稽關(guān)系對(duì)不上。下一年就沒(méi)問(wèn)題了。
84784956
11/19 12:03
而且我們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我是收益分配-未分配利潤(rùn)科目
宋生老師
11/19 12:04
你好可以的，你用這個(gè)科目也行。
84784956
11/20 08:56
老師，您好，這個(gè)勾兌關(guān)系對(duì)不上是正常的嗎？
宋生老師
11/20 08:59
你好，是的，這個(gè)是正常的。
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