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老師，付的保險費是175元，但是開票金額啊174.58元，這個怎么做賬呀
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按實際支付金額入賬：
借：管理費用 - 保險費 175
貸：銀行存款 175
對于 0.42 元差異（175 - 174.58），若為合理折扣等，沖減費用：
借：管理費用 - 保險費 - 0.42
貸：其他應付款 - 0.42
確定差異處理方式后清理過渡科目，如確認為無需支付折扣，可將 “其他應付款” 結(jié)轉(zhuǎn)到 “營業(yè)外收入”。
2024 11/22 09:18
84785028 
2024 11/22 09:25
不是折扣，當時的保險費就是174.58，但是那個文員申請175，付款后才開票的，所以搞的現(xiàn)在又差異，不知道怎么弄？
樸老師 
2024 11/22 09:30
那你就計入營業(yè)外就可以了
84785028
2024 11/22 09:31
好的，謝謝
樸老師
2024 11/22 09:32
滿意請給五星好評，謝謝
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