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问题已解决
老師,麻煩問下試算不平衡怎么回事
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您好,不止是您圖中這2個科目,其他科目借貸不平咱借方多了,這是新建賬套么,要拿 上期末的科目余額表來錄入
2024 11/22 22:38
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2024 11/23 17:33
老師 你看這些對不
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/23 17:42
您好,能不能導(dǎo)一下?我們所有一級科目的科目余額表呀,這樣能看一下整體
看哪里不平衡了
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2024 11/23 17:50
老師 麻煩看下 是不是固定資產(chǎn)有問題呀
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/23 17:55
您好,我們這個還真的不平,差了13.5萬,這是新建賬套的數(shù)據(jù),那我們錄入數(shù)據(jù)有原始資料呢,跟那個數(shù)核對下
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84784955 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 11/23 18:23
這是圖片
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2024 11/23 18:23
這圖片,麻煩老師看下
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/23 18:59
您好,不好意思,剛才去吃了點(diǎn)飯,這個就是上面發(fā)的科目?余額表,我算過了,期初不平,
我說要檢查下哪個科目不對,您錄入期初時用的是上期科目余額表,這個余額表會是平的,我們核對?下哪個科目跟余額表上金額對不上,差異就是不對的地方
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84784955 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 11/23 19:04
老師 麻煩問下哪里的問題呀
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/23 19:11
您發(fā),這是您錄入的期初,現(xiàn)在借貸方差了13.5萬,我要核對您是哪個數(shù)據(jù)錄錯了,您把原始數(shù)據(jù)截圖下好么,不核對不知道哪里錯了嘛,
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