問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的全流程是怎樣的呀？要如何處理最合法合規(guī)？會(huì)計(jì)分錄又是如何做的？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/23 12:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.流程：購(gòu)買進(jìn)扣9%，深加工領(lǐng)用時(shí)加計(jì)扣1%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，即給予農(nóng)產(chǎn)品深加工1%的加計(jì)扣除。 2.如何處理最合法合規(guī)：取得發(fā)票記進(jìn)項(xiàng)9%部分，生產(chǎn)領(lǐng)用計(jì)1%部分 3.會(huì)計(jì)分錄又是如何做： 借：原材料? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?貸：銀行或應(yīng)付賬款 借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本(直接材料)? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? ? ? ?貸：原材料
2024 11/23 13:08
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