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您好，固定資產差額444438-440269元=4169? 累計折舊為70369.14-69709.08元=660.06?? 借：固定資產 4169? ?貸：累計折舊? 660.06 ? 其他應付款-法人? 3508.94

那摘要寫什么

憑證摘要寫什么 還有能詳細說明一下為什么要這樣做賬 謝謝老師

您好，摘要不要寫太詳細，本來就是調錯賬，寫得大眾化，不讓人注意到才好呢 摘要：某月幾號憑證調整 我是這么想的，固定資產? ?累計折舊?的差額就是這么，這2分錄金額固定的，用另外的科目來調平，我想這是公司欠法人的錢，就當是當時入賬只按公司付的錢記賬了，或者這個寫管理費用-折舊費? 是不是更合適些 借：固定資產 4169? 管理費用-折舊? -3508.94 ?貸：累計折舊? 660.06 這是管理費用為負就是沖回管理費用，我覺得更好 ??

關鍵以前那個會計是這樣做的賬啊 他沒有用管理費用 我只能在她做的賬的基礎上去調 她第一次就做錯了 她把固資全部入了管理費 第一次他是做的借管理費 444438元 ?貸：銀行存款443438元 其它應付款1000元老師再幫忙研究一下呢 怎么更合規(guī)的調整分錄 入賬呢

這個只是購買固定資產的做賬 先請老師幫忙解決這個問題

您好，那他入的管理費用，怎么后面會的累計折舊呀， 我有一個簡單的方法 把這些錯的分錄全部紅沖了，再做正確金額的分錄，賬就自然調整過來了

怎么沖掉呢

沖掉他第一次錯的和第二次調整的嗎

您好，把他的錯分錄找出來復制，金額改負，? 我們再做正確金額的分錄（入固定資產）

只有金額改為負嘛 解貸方都不變嘛

您好，是的，借貸方千萬不要變哦，損益科目如果寫在貸方，在結轉到本年利潤時會出錯的