問(wèn)題已解決

老師 第三個(gè)季度的時(shí)候成本票沒(méi)拿回來(lái)，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候暫估了一些成本，這個(gè)月成本拿回來(lái)了 第四個(gè)季度我也所得稅應(yīng)該怎么報(bào)

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/24 21:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把3季度 暫估成本分錄紅沖，再按發(fā)票做分錄，這里一正一負(fù)對(duì)4季度影響很少的，4季度申報(bào)是按賬面的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)，也就是10-12月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)申報(bào)
2024 11/24 21:31
84784980
2024 11/24 21:31
好的 謝謝老師
廖君老師
2024 11/24 21:32
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~? ?? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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