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問題已解決
老師，上個(gè)月開了一張發(fā)票，交了增值稅，這個(gè)月接到稅務(wù)局通知說開錯(cuò)了，讓我們沖紅，我們充紅后上個(gè)月交的增值稅是不是只能認(rèn)了？因?yàn)槲覀冞@個(gè)月沒有開票沒有銷售額。。。T-T
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不是只能認(rèn)了。
如果是一般納稅人，沖紅后形成的多繳增值稅，可在后續(xù)申報(bào)期申請留抵稅額抵減增值稅欠稅或申請退稅。如果是小規(guī)模納稅人，多繳的增值稅可在后續(xù)申報(bào)期抵減應(yīng)納稅額或申請退稅。
2024 11/25 12:47
84784962 
2024 11/25 13:40
老師，我們是小規(guī)模，那后續(xù)申報(bào)期抵減的話是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來，還是自己填？主要是我們收入不多，不咋開票都T-T
樸老師 
2024 11/25 13:41
同學(xué)你好
這個(gè)自動(dòng)采集就不用自己填了
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