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你好老師，收到了給職工報的那個個稅手續(xù)費還得計提銷項稅？
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你好，同學(xué)，需要計提銷項稅。
11/26 16:41
84784972 
11/26 16:53
那我怎么做賬呀
84784972
11/26 16:54
借銀行存款1000?
貸:營業(yè)外收入884.96
應(yīng)交增值稅銷項稅額115.04這樣對嗎老師
84784972
11/26 16:56
老師我直接做的賬是借:銀行存款1000
貸:營業(yè)外收入1000我上個月這樣做的，這樣我怎么修改呀
84784972
11/26 16:58
怎么做呀
84784972
11/26 16:59
都季度匯繳清算了
84784972
11/26 17:00
你好老師給還在嗎
小敏敏老師 
11/26 17:10
在的，同學(xué)，員工個稅手續(xù)費返還增值稅稅率6％，不是13％。
小敏敏老師
11/26 17:13
可以在這個月更正一下分錄，計提增值稅1000×0.06/1.06=56.60
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