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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月發(fā)現(xiàn)上月憑證做錯(cuò)了可以紅沖再重新把正確的分錄寫再當(dāng)月嗎
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你好，是可以的。但是如果是特別嚴(yán)重的錯(cuò)誤，比如金額較大，一般就要反結(jié)賬了，更正之前的錯(cuò)誤，重新生成報(bào)表。
11/27 11:43
84785026 
11/27 11:47
之前我們有筆3.5w的金額說(shuō)是借給老板的，代收代付了，但是老板現(xiàn)在說(shuō)是算借給公司的，，之前做的就是其他應(yīng)付?，F(xiàn)在需要把代付的分錄去掉，直接還錢。還是直接讓我們老板把錢打進(jìn)來(lái)，再代付給借款人比較合適？
張瑞雪老師 
11/27 11:53
我個(gè)人認(rèn)為還是第一種直接還錢比較合適些，主要是考量到老板是公司股東，發(fā)生這種關(guān)聯(lián)借款，容易發(fā)生稅務(wù)問題，稅務(wù)不查是沒關(guān)系，查了就說(shuō)不清。
84785026
11/27 12:04
像這種多筆之前做了代收代付的分錄，就是其他項(xiàng)目的墊資款，后面也要還的，只是和我們這個(gè)公司不存在關(guān)系，過一下賬，現(xiàn)在又要通過我們公司過賬回去，直接也是代收代付嗎？
張瑞雪老師
11/27 12:48
這種代收代付通過公司過賬是可以的，但是不要長(zhǎng)期掛賬就行，長(zhǎng)期掛賬，之前我遇到公司要注銷，掛賬稅務(wù)都不認(rèn)可，非要讓調(diào)整，可費(fèi)勁。
84785026
11/27 12:55
他們之間簽了代收代付協(xié)議，比如收到張三的代付給老板的，借：銀存 貸：其他應(yīng)付-老板，借其他應(yīng)付-老板 貸：銀存，這樣可以嗎？
張瑞雪老師
11/27 14:50
可以，只要是能說(shuō)清這個(gè)資金情況就行了。我們當(dāng)時(shí)就是憑證后面只有個(gè)回單，說(shuō)不清，稅務(wù)局不認(rèn)證。前車之鑒，還是平時(shí)認(rèn)真些好。
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