問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模外地預(yù)繳的稅款，增值稅申報(bào)時(shí)，本期數(shù)該怎么填？含上期余額嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/29 09:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本期金額不包括上期金額
2024 11/29 09:35
84785008
2024 11/29 09:36
那如果當(dāng)月的開(kāi)票金額大于當(dāng)月預(yù)繳的，不急要交稅嗎？那上月的預(yù)繳余額該怎么處理？退稅嗎？
宋生老師
2024 11/29 09:38
你好，是可以留底的了。
84785008
2024 11/29 09:38
那當(dāng)月不夠咋辦？交稅？
宋生老師
2024 11/29 09:41
你好，不夠的，就補(bǔ)繳就好了。
84785008
2024 11/29 09:42
為什么呢？我上月明明有余額為啥不能用呢？那我之前留底該什么時(shí)候用？
宋生老師
2024 11/29 09:43
你好，你說(shuō)的不夠，我以為是。抵減的金額不夠。 是上期留底的金額也是可以抵減的。
84785008
2024 11/29 09:46
哦 那上月的留底額該填在本期報(bào)表哪里呢？
宋生老師
2024 11/29 09:46
你好，這個(gè)你預(yù)繳的金額填在小規(guī)模申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減增額里面。然后系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)留底。
84785008
2024 11/29 09:49
那個(gè)要手動(dòng)填??？不應(yīng)該本期申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶過(guò)來(lái)嗎？
宋生老師
2024 11/29 09:50
你好，這個(gè)是要自己填的。
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