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出差的餐補，每天補貼50元的標(biāo)準(zhǔn) ，可以作為工資發(fā)放嗎，不交個稅，還是作為報銷發(fā)放？
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您好，這個計入差 旅費就可以
11/29 11:16
84785026 
11/29 11:17
沒有發(fā)票也可以計入管理費用差旅費嗎
劉艷紅老師 
11/29 11:18
是的，這個是可以抵扣的
84785026
11/29 11:19
需要什么憑證嗎
劉艷紅老師
11/29 11:20
不用，這個有支付記錄就可以
84785026
11/29 11:23
使我們給員工的支付記錄嗎
劉艷紅老師
11/29 11:24
是的，這個出差補貼是可以直接抵扣的
84785026
11/29 11:30
老師10月的報銷11月發(fā)票才來可以直接貼在10月的報銷單后面嗎？還是需要重新做分錄
劉艷紅老師
11/29 11:32
等發(fā)票來了，做一起就可以了
84785026
11/29 11:35
老師說的沒錯，下次就應(yīng)該等發(fā)票來了做一起，老板要報銷的話先做其他應(yīng)付，但我現(xiàn)在已經(jīng)報銷了，做了分錄，本來準(zhǔn)備匯算清繳調(diào)增的，現(xiàn)在發(fā)票來了，我可以直接貼之前的憑證后面嗎
劉艷紅老師
11/29 11:35
可以的，直接貼在后面就可以
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