問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話(huà)，第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/29 14:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
只是在匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
2024 11/29 14:47
84784992
2024 11/29 14:49
匯算清繳時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅嗎？
家權(quán)老師
2024 11/29 14:51
不需要做賬調(diào)整，只是匯算的報(bào)表里邊調(diào)整交稅
84784992
2024 11/29 15:09
老師，本月有未認(rèn)證的增值稅，是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
2024 11/29 15:12
是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784992
2024 11/29 15:13
好的，謝謝，再什么情況下可以用待抵扣科目？
家權(quán)老師
2024 11/29 15:14
已經(jīng)認(rèn)證沒(méi)有抵扣的情況下，那個(gè)只使用于房產(chǎn)
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