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老師，民非企業(yè)。當(dāng)時2020年有一筆賬記錯了，借：成本 5萬 貸：銀行存款 5萬 實際上銀行并沒有支出，這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢？借：成本 -5萬 貸：銀行-5萬，借：成本 5萬 貸：其他應(yīng)收-公司 5萬，可以這樣調(diào)整嗎？
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你好，你們最終成本是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去？
11/29 15:40
宋生老師 
11/29 15:40
因為這個涉及到調(diào)整以前年度的
84784954 
11/29 15:44
老師，其實這筆跟成本沒有關(guān)系，成本已經(jīng)計入了2020年了，是銀行存款的錯誤，銀行并沒有支出，會計寫錯賬了，當(dāng)時付款時借：其他應(yīng)收-公司 5萬 貸：銀行存款 5萬 當(dāng)年收到票的時候，會計又走了一筆銀行支出，借：成本 5萬 貸：銀行存款5萬。（這個應(yīng)該沖其他應(yīng)收才對），就是問您我現(xiàn)在調(diào)整的話，上面的分錄對嗎
宋生老師
11/29 15:45
你好，那你現(xiàn)在借銀行存款貸，其他應(yīng)收。
因為你只付了一次，但是銀行賬上付了兩次。
84784954
11/29 15:47
對，您的意思，我就不用沖之前錯誤的那筆分錄，直接一步到位，是這個意思吧
宋生老師
11/29 15:48
你好，是的，就是這樣子。
84784954
11/29 15:48
老師，要是按照我那樣處理，寫2個分錄可以嗎，紅沖之前那筆，在做一筆正確的
宋生老師
11/29 15:49
你好，可以的，操作沒問題。
84784954
11/29 15:50
嗯嗯，謝謝老師
宋生老師
11/29 15:50
你好，不用客氣的了。
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