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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，不是說(shuō)同一個(gè)供貨商只能使用相同的往來(lái)科目嗎？目的是不讓往來(lái)科目亂，但是我這里好像必須使用不同的往來(lái)科目，怎么辦呢？麻煩老師看一下我寫的分錄，是這樣寫嗎？這樣寫的話往來(lái)科目不就亂了嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖中用一個(gè)科目就行了，具體是什么款，我們體現(xiàn)在摘要里，摘要寫得詳細(xì)一些。
2024 12/01 09:56
84784994 
2024 12/01 10:00
老師，把預(yù)付賬款改成其他應(yīng)收行吧？改成其他應(yīng)收的話就只能在摘要里體現(xiàn)后面5個(gè)月的房租是預(yù)付的了是吧？但是會(huì)計(jì)上要分錄里體現(xiàn)后面5個(gè)月是預(yù)付的呀
廖君老師 
2024 12/01 10:03
您好，把預(yù)付賬款改成其他應(yīng)收行的，往來(lái)余額是資產(chǎn)還是負(fù)債，在負(fù)債表列示時(shí)要進(jìn)行重分類的，
其他應(yīng)收的借方余額也能表達(dá)預(yù)付的意思，這也是資產(chǎn)科目
84784994
2024 12/01 10:04
好的，那就聽(tīng)老師的
廖君老師
2024 12/01 10:04
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
84784994
2024 12/01 10:06
老師，那么在軟件里輔助核算哪里把其他預(yù)付賬款的供貨商范貴也不能刪掉呢？輔助核算范貴是針對(duì)所有的輔助核算不光是預(yù)付賬款的輔助核算是嗎？所以刪不了預(yù)付賬款的輔助核算范貴？
廖君老師
2024 12/01 10:08
您好，是的，刪不了預(yù)付賬款的輔助核算范貴，也不用刪除的，這個(gè)預(yù)付賬款我們賬套里沒(méi)有關(guān)于范貴的輔助賬，這個(gè)是不影響的
84784994
2024 12/01 10:10
我記得我剛開(kāi)始設(shè)置的時(shí)候就是設(shè)的范貴的預(yù)付賬款的輔助核算呢？怎么現(xiàn)在其他應(yīng)收款也能直接點(diǎn)供貨商范貴呢？而且預(yù)付賬款范貴還沒(méi)有找到地方去刪它，哈哈
廖君老師
2024 12/01 10:13
您好， 我們的輔助核算是針對(duì)供應(yīng)商和客戶，所有的往來(lái)科目都是能選到往來(lái)單位的，這個(gè)不用刪除，不用管的
84784994
2024 12/01 10:14
好的，老師比賣財(cái)務(wù)軟件的都講的清楚明白，其他科目就不是這樣是吧？除了往來(lái)科目用其他科目原來(lái)設(shè)的輔助核算就能對(duì)應(yīng)的刪掉是吧？
廖君老師
2024 12/01 10:19
謝謝朋友，其他科目也不一定，共用的輔助核算刪除不了，比如管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用都用? 部門進(jìn)行輔助核算，所有部門都能選到，但財(cái)務(wù)部不會(huì)出現(xiàn)在銷售費(fèi)用中
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