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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月在其他平臺(tái)賣的產(chǎn)品，下個(gè)月才會(huì)開發(fā)票過去收款，當(dāng)月可以掛應(yīng)收賬款嗎？
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建議下個(gè)月再確認(rèn)收入
2024 12/02 08:13
84785042 
2024 12/02 08:26
那當(dāng)月怎么做賬會(huì)比較好一點(diǎn)
家權(quán)老師 
2024 12/02 08:26
借：發(fā)出商品
貸；庫存商品
84785042
2024 12/02 08:38
老師，公司沒有存貨這個(gè)項(xiàng)目，是做旅游產(chǎn)品的，在攜程之類的平臺(tái)賣，賣了之后下個(gè)月才會(huì)開發(fā)票過去收款回來，而且賣10萬，只能收回9.8萬，直接扣兩千手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票給我們，這種要怎么做賬務(wù)處理呀
家權(quán)老師
2024 12/02 08:39
沒有庫存，直接就在收款的當(dāng)月做賬就是
家權(quán)老師
2024 12/02 08:43
不能收回的0.2萬計(jì)入銷售費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
84785042
2024 12/02 08:47
那這筆銷售費(fèi)用沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，匯算清繳是要調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
2024 12/02 08:49
是的，就是要納稅調(diào)增的哈
84785042
2024 12/02 08:52
那我不做這筆銷售費(fèi)用的賬可以嗎？反正也沒從賬上出錢，結(jié)算的時(shí)候直接扣的
家權(quán)老師
2024 12/02 08:53
那個(gè)必須要做的，因?yàn)槟汩_票是10萬
84785042
2024 12/02 08:54
開票也是9.8萬，那就不用做了吧
家權(quán)老師
2024 12/02 08:56
是的，那個(gè)可以不做賬了
84785042
2024 12/02 09:05
當(dāng)月賣的不做賬，下個(gè)月收款的時(shí)候再做賬，那是不是就不通過應(yīng)收了是吧？
家權(quán)老師
2024 12/02 09:08
是的就不通過應(yīng)收了的哈
84785042
2024 12/02 09:09
嗯嗯，好的，當(dāng)月有什么過渡科目嗎？我怕會(huì)有漏單或者收不回來的做壞賬的那種
家權(quán)老師
2024 12/02 09:10
那個(gè)自己拿個(gè)本子登記就行
84785042
2024 12/02 09:48
好的，老師，那付款方面，也是要跨月才給供應(yīng)商，給的時(shí)候才開發(fā)票過來做成本，是不是也不用應(yīng)付科目呀？給的當(dāng)月直接轉(zhuǎn)成本呀？
家權(quán)老師
2024 12/02 09:51
你開了發(fā)票就掛應(yīng)付賬款，根據(jù)情況結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785042
2024 12/02 12:57
差額征稅的，差額稅怎么分錄呀，科目用銷項(xiàng)稅額遞減還是直接貸方銷項(xiàng)稅呀
家權(quán)老師
2024 12/02 14:05
?科目用銷項(xiàng)稅額遞減就行
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