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老師沖銷暫估成本的正確分錄怎么寫?比如之前暫估12000,現(xiàn)在來票是11000?

84784967| 提問時(shí)間:12/02 10:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本12000 貸:庫存商品12000 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 ?? 主營業(yè)務(wù)成本 -1000(暫估差額) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000 貸:銀行存款11000
12/02 10:25
84784967
12/02 11:42
老師這個(gè)直接沖銷成本了,你去庫存商品以后查明細(xì)不就不體現(xiàn)這部分差額了嗎
家權(quán)老師
12/02 11:42
那個(gè)商品都已經(jīng)不在了哈,你做庫存商品還有意義嗎?難道你還要去出入庫?
84784967
12/02 11:47
那以后查詢庫存商品怎么對應(yīng)這個(gè)商品來了多少成本票?
家權(quán)老師
12/02 11:51
你實(shí)在想那個(gè)思路,可以 先原分錄紅沖,取得發(fā)票的差額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
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