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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ?請(qǐng)問一下 今天發(fā)現(xiàn)8月份的一筆業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本金額錯(cuò)了怎么辦呢
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您好，把前面錯(cuò)的，做負(fù)數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄
12/02 14:36
84785015 
12/02 14:55
老師，錯(cuò)的那張上還有銷售商品明細(xì)呢 也一塊兒做負(fù)數(shù)還是只做錯(cuò)的這部分呢，成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了 10份申報(bào)的企業(yè)所得稅用改嗎
84785015
12/02 14:55
10月份申報(bào)的
劉艷紅老師 
12/02 15:03
這個(gè)調(diào)賬就可以了，和這個(gè)錯(cuò)的分錄的所有的分錄都做負(fù)數(shù)
84785015
12/02 15:19
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
12/02 15:21
不客氣，很高興幫你
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