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老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購買課時服務(wù)2萬,但是11月只交了1萬元,用來支付保險部分,其余的1萬工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬。我財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么入賬呢? 財務(wù)會計 借:商品服務(wù)費2萬 貸:其他應(yīng)收賬款1萬 預(yù)算會計 借:勞務(wù)費1萬 貸:財政撥款預(yù)算收入1萬 財政撥款收入1萬 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時做分錄 借:其他應(yīng)收1萬 貸:財政撥款收入1萬 預(yù)算會計 借:勞務(wù)費1萬 貸:財政撥款預(yù)算收入1萬

84784947| 提問時間:2024 12/02 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第1個你沒有支付,也沒有收到這個撥款,不需要做。還有第一個分錄不平。
2024 12/02 15:37
郭老師
2024 12/02 15:37
第一個預(yù)算會計不要做,因為沒支付
84784947
2024 12/02 15:41
11月支付了1萬, 借:業(yè)務(wù)活動費2萬 貸:財政撥款收入1萬 貸:其他應(yīng)付款1萬 預(yù)算會計: 借:財政撥款支出(勞務(wù)費)1萬 貸:財政撥款預(yù)算收入1萬 這樣對嗎?
郭老師
2024 12/02 15:42
可以的,這個可以這么做。
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