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問題已解決
你好，這張科目余額表有哪里有問題么？對方會計說科目余額表有誤，請問哪里有誤？
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你好，科目余額表發(fā)截圖過來看一下
2024 12/02 18:45
84785013 
2024 12/02 18:48
你好，這是截圖
84785013
2024 12/02 19:37
麻煩回答一下
耿老師 
2024 12/02 19:51
你好，科目余額表余額不對吧？
84785013
2024 12/02 19:52
怎么算的
耿老師
2024 12/02 19:58
您好！其他應付款應該是起初貸方余額減本年累計借方發(fā)生額加本年累計貸方發(fā)生額
84785013
2024 12/02 19:59
這是月度的科目余額表，不是年度的，也是一樣這樣算么？
耿老師
2024 12/02 20:06
你好，期末余額是這樣計算的
耿老師
2024 12/02 20:08
你好，你這個表的期初余額是年初數(shù)還是上個月的期末數(shù)？
84785013
2024 12/02 20:11
如果是期初余額是年初數(shù)就是按你說的那樣計算，如果期初余額是是上個月的期末數(shù)是不是代表這個科目表是對的？
耿老師
2024 12/02 20:15
你好，可以這樣理解
84785013
2024 12/02 20:21
收到別的公司的押金是其他應收還是其他應付款
耿老師
2024 12/02 20:30
你好，是其他公司給你們的押金嗎？這樣的話應該是其他應付
84785013
2024 12/03 10:16
付款給別的公司的是錄其他應收款么？
耿老師
2024 12/03 10:28
你好！是的，計入其他應收款
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