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問(wèn)題已解決
我公司一般納稅人給其他公司開(kāi)具了一張房屋租賃發(fā)票普票，怎么做分錄呢
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你好，這個(gè)借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2024 12/03 09:18
84784984 
2024 12/03 09:21
那我一般納稅人商貿(mào)公司給別人開(kāi)具的還是9個(gè)點(diǎn)的房屋租賃發(fā)票普票是嗎老師
宋生老師 
2024 12/03 09:24
是的，這個(gè)是9個(gè)點(diǎn)的稅率。
84784984
2024 12/03 09:28
謝謝老師
84784984
2024 12/03 09:32
我賬上還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入143000，我報(bào)稅的時(shí)候填到哪塊呢老師
宋生老師
2024 12/03 09:37
你好，你是報(bào)什么稅？這個(gè)收入是什么業(yè)務(wù)形成的？
84784984
2024 12/03 09:57
老師，還是這個(gè)，上次問(wèn)您的
宋生老師
2024 12/03 09:57
這個(gè)你記入營(yíng)業(yè)外收入，只需要交所得稅就好了。
84784984
2024 12/03 09:58
昂，這個(gè)不需要繳納增值稅是吧，那我算增值稅只算當(dāng)月的銷(xiāo)售額加這個(gè)房屋租賃發(fā)票的金額是吧，老師
84784984
2024 12/03 10:04
老師，我意思我11月報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入143000，在哪塊填呢
宋生老師
2024 12/03 10:08
你好增值稅報(bào)表上面不需要體現(xiàn)這個(gè)143000
84784984
2024 12/03 10:33
好的老師，那意思我在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候需要在營(yíng)業(yè)收入那里把營(yíng)業(yè)外收入的金額填上是吧，老師
宋生老師
2024 12/03 10:43
你好，是的，是需要的。
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