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問題已解決
因公司新成立，前期需要做一些數(shù)據(jù)測試，需要公司人員進行刷單產(chǎn)生營銷數(shù)據(jù)，這個刷單過程產(chǎn)生的流水帳怎么做？ 先從公司帳戶打款給員工，由員工進行支付，最終有10%回到公司帳戶，90%到測試商戶帳戶（90%測試完成需還給公司）這個過程 的帳要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，以下是簡潔的賬務(wù)處理步驟（但需再次強調(diào)刷單違法違規(guī)）：
1.打款給員工：借：其他應(yīng)收款 - 員工 A貸：銀行存款 - 公司賬戶 A
2.員工支付后：借：其他應(yīng)收款 - 測試商戶 A貸：其他應(yīng)收款 - 員工 A
3.10% 資金回公司：借：銀行存款 - 公司賬戶 0.1A貸：其他應(yīng)收款 - 測試商戶 0.1A
4.90% 資金回公司：借：銀行存款 - 公司賬戶 0.9A貸：其他應(yīng)收款 - 測試商戶 0.9A
2024 12/03 11:22
84785041 
2024 12/03 11:36
我們公司有點復(fù)雜，是由兩家公司共同經(jīng)營的，A公司在杭州，B公司在麗水，實際上這兩家公司股東都是相同的兩個人，因為小程序需要用到兩家公司注冊，所以老板注冊了兩公司。A公司為主要營業(yè)收入，B公司為A公司提供勞務(wù)服務(wù)，所以員工都在B公司，打款給員工的是B公司，10%的收入在A公司，90%的資金回到B公司 那這個帳怎么做呢？
羊小羊老師 
2024 12/03 11:46
10%的金額打入A公司，借：其他應(yīng)收款-往來
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款
后期這個錢需要還回給B公司
84785041
2024 12/03 11:52
那打給員工的之筆錢可以直接以營銷費用的方式打給員工嗎
羊小羊老師
2024 12/03 11:55
這樣計不合適，因為后期員工會轉(zhuǎn)回公司
84785041
2024 12/03 11:59
那打款給員工的時候應(yīng)該怎么備注
羊小羊老師
2024 12/03 12:01
打款給員工的時候，可以備注往來款！
84785041
2024 12/03 12:06
11月份做過一次數(shù)據(jù)測試，當時是員工用自己的錢直接支付的，做的數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在員工報銷這筆費用時，公司該怎么打款
84785041
2024 12/03 12:07
以什么形式打款給員工
羊小羊老師
2024 12/03 12:08
統(tǒng)一都掛其他應(yīng)收款-往來
84785041
2024 12/03 12:09
就一直掛在哪里嗎
羊小羊老師
2024 12/03 12:14
11月您收到員工的款時，是做的什么科目？這次付員工款時，就沖銷那個科目，如果11月記錯了科目，需要做更正處理，更正后再沖銷那個科目
84785041
2024 12/03 12:15
11月的帳還沒做
84785041
2024 12/03 12:19
那些款還在商戶的帳戶里，商戶可以直接把90%的款打給員工嗎？然后公司帳戶的10%還返還給員工？可以這操作嗎
羊小羊老師
2024 12/03 12:19
那掛其他應(yīng)收款-員工-往來（與A公司往來款進行區(qū)分），都統(tǒng)一做賬這個科目下，方便日后核對，其他應(yīng)收款-員工-往來? ?余額為負數(shù)，表述公司欠員工錢，如果為正數(shù)，表示員工欠公司錢
84785041
2024 12/03 12:23
那些款還在商戶的帳戶里，商戶可以直接把90%的款打給員工嗎？然后公司帳戶的10%還返還給員工？可以這樣操作嗎
羊小羊老師
2024 12/03 12:28
商戶的賬戶是公司的賬戶嗎
84785041
2024 12/03 12:28
不是，是個人的
84785041
2024 12/03 12:29
個人的便利店，，
羊小羊老師
2024 12/03 12:52
員工幫公司刷單，錢刷到商戶賬上，商戶與公司是什么關(guān)系
84785041
2024 12/03 13:26
商戶是為了測試數(shù)據(jù)而在公司小程序里的注冊的臨時商戶，這幾個商戶只是為了測試用的，用的是個人名譽
84785041
2024 12/03 13:29
我們的業(yè)務(wù)是無人便利店管理服務(wù)
羊小羊老師
2024 12/03 13:44
11月份做過一次數(shù)據(jù)測試，當時是員工用自己的錢直接支付的，做的數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在員工報銷這筆費用時，公司該怎么打款
讓商戶打回款給員工，不做報銷處理
84785041
2024 12/03 13:51
商戶那里有90%直接打給員工，那還有10%是進到公司帳戶里的，這部分也直接打回給員工嗎？這部份打給員工時怎么做帳？
羊小羊老師
2024 12/03 13:56
10%是跟A公司的往來，一出一進賬就平了
后期90%員工打入公司賬戶，公司賬戶再原路退回即可
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