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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)支出去的認(rèn)證費(fèi)退回來(lái)時(shí)怎么做賬
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您好，前面收到的認(rèn)證費(fèi)是怎么做賬的？
12/04 15:36
84784957 
12/04 15:39
借管理費(fèi)用，貸銀行存款
劉艷紅老師 
12/04 15:42
退回來(lái)，沖減這個(gè)費(fèi)用的分錄
84784957
12/04 15:44
那就是借銀行存款，貸管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
劉艷紅老師
12/04 15:45
這個(gè)是什么時(shí)候做的分錄
84784957
12/04 15:45
我想問(wèn)問(wèn)收到法人匯兌轉(zhuǎn)入怎么如何做賬，提現(xiàn)保證金如何做賬
84784957
12/04 15:46
前面認(rèn)證費(fèi)的那個(gè)都是11月份發(fā)生的
劉艷紅老師
12/04 15:46
借記“銀行存款”科目，貸記“實(shí)收資本”或“短期借款”等科目。
劉艷紅老師
12/04 15:47
借記“其他應(yīng)收款”或“銀行存款”科目（取決于保證金的存放方式），貸記“銀行存款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”科目。
劉艷紅老師
12/04 15:47
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就直接做相反的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)了就用本年利代替管理費(fèi)用
84784957
12/04 15:53
你說(shuō)的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是指前面的認(rèn)證費(fèi)嗎
劉艷紅老師
12/04 15:53
是的，前面的認(rèn)證費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
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