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我們是勞務(wù)公司，有一個建筑工人，老板讓他去別人那里幫工了，幫工的工資我們公司公賬付給工人了，別人那里的老板把這個人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了，我們老板收了，這怎么做賬啊，怎么寫分錄啊
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你好，這個對于你們來說是安排人員去做事，你們應(yīng)該把從他那里收到的錢做收入。然后你們支付的錢做成本。
12/04 16:40
84785041 
12/04 16:43
但是收到了老板的微信上面，并不是銀行
宋生老師 
12/04 16:46
你可以進入在其他應(yīng)收款
84785041
12/05 09:34
請問完整的分錄怎么寫呢，怎么入賬呢
84785041
12/05 09:42
老師，我不太明白這個分錄怎么做，怎么入賬，因為是微信收到的款
宋生老師
12/05 09:44
你好，借，其他應(yīng)收款-XX個人（就是微信的個人）貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
然后你們支付這個員工的工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。
84785041
12/05 09:49
我們是先支付的工人工資，后面才收到對方班組長發(fā)來的錢
宋生老師
12/05 09:51
你好，，你可以先進入其他應(yīng)收款，然后收回錢，再沖減其他應(yīng)收款。
84785041
12/05 09:52
我們是小規(guī)模納稅人，而且這項收入沒有發(fā)票，怎么會有應(yīng)交稅費呢，并且這樣做分錄的話剩下一個其他應(yīng)收和一個應(yīng)付職工薪酬，后面這兩個科目會一直在啊，不會消失
宋生老師
12/05 10:01
你好，
你這個應(yīng)付職工薪酬支付的時候，借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎？
84785041
12/05 10:03
對啊，我們支付安排我們的一個員工過去，工資我們付，后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了，如果按您上面說的那樣做，憑空多出來兩個有余額的科目，按正常來說錢一來一回賬是平的
宋生老師
12/05 10:07
你好，你是說哪一個科目沒有平
84785041
12/05 10:15
您發(fā)我的第一個分錄，現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎，平掉的分錄，不會有余額的
宋生老師
12/05 10:28
你好，借，其他應(yīng)收款-XX個人（就是微信的個人）貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
然后你們計提這個員工的工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬
然后再付錢給他借應(yīng)付職工，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
84785041
12/05 10:31
但是是先付的他的工資，后面才收到的錢，也可以這樣做嗎，不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎，而且后面收到錢的分錄呢
宋生老師
12/05 10:32
你好，這個是一樣的只，只看哪一個先發(fā)生你就做哪一個的憑證。
84785041
12/05 10:35
這是工人工資的分錄，那微信收款的分錄呢
宋生老師
12/05 10:35
借，其他應(yīng)收款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84785041
12/05 10:44
沒有發(fā)票，我怎么做應(yīng)交稅費？收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊，你這是還沒收到的分錄啊
宋生老師
12/05 10:48
你好，你收到錢是要確認(rèn)收入。
關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件？
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