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老師，建筑行業(yè)，小規(guī)模納稅人，第四季度，開具1.工程服務費專票：3%的專票50萬元一份，1%的專票1500713.69元一份 2.工程服務費普票：1%的普票25萬元一份，1%的普票110403.21元 3.異地項目預繳增值稅及附加稅稅款：9029.97元 以上數(shù)據(jù)怎么在季度報稅里申報填列呢，求報稅講解流程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，稍等正在為你解答！
12/05 00:16
高高-老師 
12/05 00:20
?建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人第四季度報稅流程?
?一、處理發(fā)票數(shù)據(jù)?
1?、專票處理?：
3%專票50萬元，按3%計算增值稅額，即?50萬 / (1+3%) * 3%??
。
1%專票1500713.69元，若選擇享受1%優(yōu)惠，則按1%計算增值稅額；若放棄，則按3%計算?
。
2、普票處理?：
1%普票25萬元及110403.21元，均按1%計算增值稅額，并享受減征優(yōu)惠?
。
?二、預繳稅款處理?
異地項目預繳的增值稅及附加稅稅款9029.97元，應填入預繳稅額相關欄次，并確保與預繳稅款憑證相符?
。
?三、報稅流程?
?登錄稅務系統(tǒng)?：
填報申報表?：
在增值稅申報表中，根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)填列應稅銷售額、應納稅額及減征額等欄次。
若有預繳稅款，需在預繳稅額欄次填列。
?核對數(shù)據(jù)?：仔細核對填報的各項數(shù)據(jù)，確保準確無誤。
?提交申報?：確認無誤后，提交申報表進行報稅。
?繳納稅款?：根據(jù)系統(tǒng)提示，完成稅款的繳納。
84784974 
12/05 00:25
老師，您能在界面試著填列給我截屏流程嗎，這種文字型的我還是不知道在報表中哪個位置填列呢
高高-老師
12/05 00:31
抱歉同學，老師這邊沒有辦法給你截屏流程！
84784974
12/05 00:33
老師，能麻煩按照這個表幫我說一下我具體的數(shù)據(jù)應該怎么來填呢
84784974
12/05 00:33
還有這張表
84784974
12/05 00:35
老師，還存在40萬元的承兌匯票，作為無票收入又怎么填
高高-老師
12/05 10:03
同學，你好
無票收入，填到那個銷項稅額的那個附表里，第一行的最右邊“無票收入”
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