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老師請問，去年沒認(rèn)證的進(jìn)項，現(xiàn)在認(rèn)證會不會有影響？
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去年沒認(rèn)證的進(jìn)項，現(xiàn)在認(rèn)證 不會有影響
2024 12/05 09:24
84785007 
2024 12/05 09:37
有張是材料的發(fā)票，去年也沒入賬，材料是用掉了，這個要怎么處理賬務(wù)？
文文老師 
2024 12/05 09:42
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：未分配利潤
84785007
2024 12/05 09:49
貸未分配利潤，不大懂，麻煩解釋下這思路老師
文文老師
2024 12/05 09:52
這是用于調(diào)整以前的賬務(wù)，用于進(jìn)項的調(diào)賬
84785007
2024 12/05 09:56
那材料也是沒入賬，正常的做是借原材料、借進(jìn)項、貸供應(yīng)商，你這分錄就直接借進(jìn)項，貸未分配利潤，中間是不是有省略些步驟呢
文文老師
2024 12/05 09:57
如果材料是今年消耗的，可以按你的分錄做
若是去年做的，按老師的
84785007
2024 12/05 09:59
材料去年消耗掉了，就是發(fā)票沒及時拿回來，導(dǎo)致賬上沒體現(xiàn)，那按老師的做，供應(yīng)商記哪里，材料 又記哪，
文文老師
2024 12/05 10:11
還需要再支付供應(yīng)商貨款 ？
84785007
2024 12/05 10:12
貨款已支付，發(fā)票回來要沖掉，如果沒記賬就一直掛著
文文老師
2024 12/05 10:17
借：未分配利潤 借：進(jìn)項 貸：供應(yīng)商
84785007
2024 12/05 10:47
這樣處理就不用做入庫出庫了吧
文文老師
2024 12/05 10:51
是，這樣處理就不用做入庫出庫了
84785007
2024 12/05 10:54
這樣處理符合稅法和會計準(zhǔn)則的規(guī)定嗎
文文老師
2024 12/05 10:54
符合稅法和會計準(zhǔn)則的規(guī)定
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