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發(fā)現(xiàn)去年有一筆運費5000多沒開發(fā)票只有銀行回單，而且已經(jīng)入賬如何處理
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你好，你可以計入管理費用，運輸費，但是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
2024 12/05 11:53
84785026 
2024 12/05 11:54
當(dāng)時入了銷售費用，是2022年的了
宋生老師 
2024 12/05 11:55
你好，你這個應(yīng)該在22年匯算清繳上面做調(diào)整。
84785026
2024 12/05 11:56
繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，當(dāng)時沒調(diào)到吧！
84785026
2024 12/05 11:58
調(diào)的話要做什么分錄調(diào)？
宋生老師
2024 12/05 11:59
你好，這個不是單獨做分錄，是看最終調(diào)整后是需要補稅還是退稅，然后再做對應(yīng)的補稅或者退稅的憑證。
84785026
2024 12/05 12:04
有發(fā)票的，在一起開了，難搞哦。入錯賬了，應(yīng)該放預(yù)付款那里過度一下的，直接入了銷售費用現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)！
宋生老師
2024 12/05 12:05
你好，是的，這個要去調(diào)去年的。
宋生老師
2024 12/05 12:05
所以稍微有點麻煩
84785026
2024 12/05 12:05
怎么處理？
宋生老師
2024 12/05 12:06
你好，要去更正之前的期間費用的匯算清繳的表格。
84785026
2024 12/05 12:06
他是十月付一次12月付一次，然后兩次一起開的票。
宋生老師
2024 12/05 13:21
你好，發(fā)票是幾月開的
84785026
2024 12/05 13:35
12月開的票
宋生老師
2024 12/05 13:38
你好，這個你可以都做到12月份。
84785026
2024 12/05 13:40
2022年的賬，問題五月那一筆入了銷售費用
宋生老師
2024 12/05 13:40
你好，2022年的帳，你2022年12月拿到的發(fā)票是嗎，還是什么時候拿到的發(fā)票
84785026
2024 12/05 13:41
2022年12月拿到票
宋生老師
2024 12/05 13:42
那你2022年12月做了什么憑證了嗎？你上面不是說你已經(jīng)做過費用了嗎？
84785026
2024 12/05 13:42
做了，做了借銷售費用貸銀行存款
宋生老師
2024 12/05 13:47
你好，那就不需要修改了呀，你有入賬也有發(fā)票。
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