問(wèn)題已解決

2024.9.26 老板支付寶收到客戶(hù)運(yùn)費(fèi) 19500元 9月抵扣客戶(hù)運(yùn)費(fèi)98875.21 抵扣10月客戶(hù)運(yùn)費(fèi)9952元 9月怎么做賬，10月怎么做賬

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：12/05 18:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
老板支付寶你做成公司的其他貨幣資金了？
12/05 18:05
84785027
12/05 18:08
怎么做分錄
樸老師
12/05 18:15
借其他應(yīng)收款-老板19500 貸預(yù)收賬款-客戶(hù)19500 借預(yù)收賬款-客戶(hù)98875.24 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借預(yù)收賬款客戶(hù)9952 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
84785027
12/05 19:44
不是，借其他應(yīng)收款-老板? ?貸應(yīng)收賬款嗎
84785027
12/05 19:45
我們是國(guó)際物流沒(méi)有稅率
樸老師
12/05 19:52
貸應(yīng)收賬款也可以 應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款都可以
84785027
12/05 20:37
9月分錄怎么做 10月分錄怎么做
樸老師
12/05 20:47
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 十月分錄 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785027
12/06 08:36
2024.9.26 林總往來(lái)收到友航運(yùn)費(fèi) 19500元 9月抵扣98875.21 抵扣10月運(yùn)費(fèi)9952元? ? ?怎么做賬
樸老師
12/06 08:39
是一般納稅人還是小規(guī)模 借應(yīng)收賬款98875.21 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
樸老師
12/06 08:44
和我說(shuō)下你們是1%的稅率還是9%的
樸老師
12/06 08:45
借應(yīng)收賬款98875.21 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借其他應(yīng)收款19500 貸應(yīng)收賬款19500 借應(yīng)收賬款9952 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 這樣 不知道稅率沒(méi)法算收入和稅額
84785027
12/06 12:34
我們是國(guó)際物流沒(méi)有稅率
84785027
12/06 12:34
感覺(jué)做的分錄錯(cuò)的
樸老師
12/06 12:36
借應(yīng)收賬款98875.21 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入98875.21 借其他應(yīng)收款19500 貸應(yīng)收賬款19500 借應(yīng)收賬款9952 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9952 應(yīng)收賬款還有余額未收回的，所以是借方余額還有數(shù)
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