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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師、報(bào)表生成資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)不等，一般什么原因啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，有直接調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整或未分配利潤(rùn)這個(gè)科目
2024 12/07 18:18
84784950 
2024 12/07 18:20
哦哦，對(duì)，上個(gè)月的應(yīng)收調(diào)整了
84784950
2024 12/07 18:20
這樣不一樣怎么辦
廖君老師 
2024 12/07 18:20
哦哦，我們更正申報(bào)了以前年度的年報(bào)了么
84784950
2024 12/07 18:27
沒(méi)有，還不會(huì)，小白
廖君老師
2024 12/07 18:27
哦哦，那不行呢，依業(yè)務(wù)做的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
84784950
2024 12/07 18:28
就是上個(gè)月兩個(gè)一樣，這個(gè)月之前幾個(gè)月的應(yīng)收做了調(diào)整就不同了
廖君老師
2024 12/07 18:29
您好，那以前我們自己都核對(duì)不上了，是出于什么原因我們要申報(bào)得不一樣呀
84784950
2024 12/07 18:30
沒(méi)申報(bào)，自己做報(bào)表時(shí)自動(dòng)生產(chǎn)的兩個(gè)表利潤(rùn)金額不同
廖君老師
2024 12/07 18:31
您好，肯定會(huì)不一樣的，我們要更正申報(bào)哦，您看，以前沒(méi)申報(bào)，現(xiàn)在更正了分錄不影響24年，也不申報(bào)，那這部分就架空了嘛
84784950
2024 12/07 18:32
在哪里更正啊？復(fù)雜嗎，哈哈哈
廖君老師
2024 12/07 18:33
您好，不復(fù)雜的，【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正】-【申報(bào)更正與作廢】
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