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老師 我們公司之前收了其他公司的貨款20萬(wàn) 后來(lái)五月份把20萬(wàn)貨款退回那家公司了 但是分錄寫成了應(yīng)收賬款 這種現(xiàn)在怎么辦呀

84785032| 提问时间:2024 12/07 21:43
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,把2個(gè)往來(lái) 科目對(duì)沖就可以了,沖后各往來(lái)科目余額就平了
2024 12/07 21:45
84785032
2024 12/07 21:49
怎么沖老師
廖君老師
2024 12/07 21:51
您好,收了其他公司的貨款20萬(wàn)? 借:銀行? 20? ?貸:其他應(yīng)付款? 20 后來(lái)五月份把20萬(wàn)貨款退回那家 借:應(yīng)收賬款? ?20? ?貸:銀行? 20 借:其他應(yīng)付款? 20? ?貸:應(yīng)收賬款? ?20?
84785032
2024 12/07 22:24
還回20萬(wàn)寫成借:應(yīng)收20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款20 借:其他應(yīng)付款:20 ? ? 貸:應(yīng)收賬款20
廖君老師
2024 12/07 22:25
您好,就是原來(lái)分錄里的2個(gè)科目對(duì)沖了
84785032
2024 12/07 22:25
我怎么感覺應(yīng)該寫成 借:應(yīng)付賬款20 ? ? 貸:銀行存款20呢老師
84785032
2024 12/07 22:26
借:應(yīng)收賬款20 ? ? 貸:庫(kù)存商品20 借:銀行存款20 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款20這個(gè)是收到貨款 退回貨款應(yīng)該就是
廖君老師
2024 12/07 22:32
您好,往來(lái)科目,原來(lái)是哪個(gè)我們就沖哪個(gè),不一定是我寫的這個(gè)科目嘛
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