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請問老師小規(guī)模一季度開發(fā)票開了100萬，需要交增值稅嗎

84784997| 提问时间：2024 12/09 14:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
您好，要的，只要季度開票超過30W就要交的
2024 12/09 14:53
84784997
2024 12/09 14:56
老師，100萬按多少稅率交?
劉艷紅老師
2024 12/09 14:59
這個是按5%來交稅的
84784997
2024 12/09 16:54
老師，5是企業(yè)所得稅嗎？
劉艷紅老師
2024 12/09 16:54
是的，這個是企業(yè)所得稅
84784997
2024 12/09 16:56
老師，費用不能抵嗎？開票就按稅點交企業(yè)所得稅?
劉艷紅老師
2024 12/09 16:58
可以抵的，費用能抵扣企業(yè)所得稅的
84784997
2024 12/09 17:01
謝謝老師
劉艷紅老師
2024 12/09 18:07
不客氣，很高興幫你
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