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收到勞務(wù)公司開的3%勞務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎？

84784996| 提問時(shí)間：2024 12/11 11:38
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到勞務(wù)公司開的3%勞務(wù)費(fèi)專票，可以抵扣
2024 12/11 11:39
84784996
2024 12/11 11:42
那假設(shè)我計(jì)提勞務(wù)工資100萬(wàn)，收到發(fā)票金額70萬(wàn)，稅費(fèi)30萬(wàn)。付給開票方100萬(wàn)。那結(jié)轉(zhuǎn)成本是70萬(wàn)還是100萬(wàn)呢？賬要怎么做？
文文老師
2024 12/11 11:50
意思是發(fā)票只有70萬(wàn) ，另外30萬(wàn)額外給的 ，沒有發(fā)票 ？
84784996
2024 12/11 11:52
不是，就是發(fā)票上不含稅金額70萬(wàn)，稅額30萬(wàn)。合計(jì)100萬(wàn)。
文文老師
2024 12/11 11:52
結(jié)轉(zhuǎn)成本按70萬(wàn)做，30萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額
84784996
2024 12/11 11:53
那勞務(wù)工資發(fā)放算多少呢？
84784996
2024 12/11 12:00
勞務(wù)工資發(fā)放算70萬(wàn)，還是算100萬(wàn)呢？
文文老師
2024 12/11 12:04
你是收發(fā)票，不用管對(duì)方是怎么發(fā)工資的，按70萬(wàn)做成本，30萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)，抵銷項(xiàng)
84784996
2024 12/11 12:08
那我是不是不用計(jì)提工資？
文文老師
2024 12/11 12:11
是的，不用計(jì)提勞務(wù)工資
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