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老師,請(qǐng)問我外經(jīng)證開的100萬,這個(gè)月只開了20萬發(fā)票,預(yù)繳稅款是按100萬預(yù)繳還是20萬預(yù)繳

84785045| 提問時(shí)間:12/12 11:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 ?按發(fā)票20萬預(yù)繳
12/12 11:17
84785045
12/12 11:20
那如果最后結(jié)算只有90萬,我只需要預(yù)繳90萬的稅就可以了吧?如果結(jié)算110萬,是要重新開10萬的外經(jīng)證還是直接在100萬的里面開票預(yù)繳就行?請(qǐng)老師分開回答下,不懂
小菲老師
12/12 11:23
同學(xué),你好 那如果最后結(jié)算只有90萬,我只需要預(yù)繳90萬的稅就可以了吧? 是的。 如果結(jié)算110萬,是要重新開10萬的外經(jīng)證還是直接在100萬的里面開票預(yù)繳就行? 直接預(yù)繳就行,按大于外出經(jīng)營(yíng)合同金額報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款?;貦C(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)可以根據(jù)實(shí)際大于外經(jīng)證合同結(jié)算金額核銷外經(jīng)證。
84785045
12/12 11:26
好的,謝謝老師
小菲老師
12/12 11:27
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng), 謝謝!
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