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問題已解決
老師，幫我寫一個材料到貨，發(fā)票沒開的暫估分錄 ，和收到發(fā)票沖暫估入賬的分錄 ，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好 。材料到貨：借：原材料 貸：應付賬款-暫估； 收到發(fā)票后先沖銷暫估：借：原材料（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 再按發(fā)票金額入賬：借：原材料；應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款。
2024 12/13 10:06
84784948 
2024 12/13 10:11
先增加一個二級科目唄？叫應付賬款-暫估 對么
賈冬老師 
2024 12/13 10:14
是的，也可以明細到具體供應商，比如應付賬款-暫估-某某公司。具體看你們公司內部管理需求。
84784948
2024 12/13 10:17
那應該賬款下邊得增加兩個二級，一個暫估，一個具體的供應商哇
賈冬老師
2024 12/13 10:21
供應商應該是3級了。如果暫估量不大的話只設置一個二級 應付賬款-暫估就可以了。
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