問(wèn)題已解決

老師好，我們9月開的包工包料外經(jīng)證發(fā)票開了一部分9%的票沒(méi)收到錢，已經(jīng)預(yù)繳了，買了一些材料了，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目黃了，對(duì)方要求紅沖9個(gè)點(diǎn)的開13個(gè)點(diǎn)的票就當(dāng)買材料了，這個(gè)能紅沖嗎？外經(jīng)證就廢了，應(yīng)該怎么處理？紅沖后預(yù)繳能退稅和直接核銷外經(jīng)證嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/13 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際你給對(duì)方施工了嗎？
2024 12/13 17:33
84785045
2024 12/13 17:39
沒(méi)有，發(fā)了材料。就是這個(gè)外經(jīng)證咋辦呢
郭老師
2024 12/13 17:41
外經(jīng)證去作廢 繳納的稅款去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊申請(qǐng)退回。
84785045
2024 12/13 17:42
打電話給項(xiàng)目地稅局說(shuō)紅沖可以網(wǎng)上把申報(bào)數(shù)據(jù)改成0申請(qǐng)退稅，不知道怎么處理
郭老師
2024 12/13 17:43
更正申報(bào)，你找到之前的申報(bào)表修改就可以了
84785045
2024 12/13 17:44
就是去哪里改數(shù)據(jù)？是在原申報(bào)表更正還是紅沖后再去重新申報(bào)個(gè)負(fù)數(shù)的？還是反饋的時(shí)候直接填開票0就退稅了？沒(méi)處理過(guò)，不敢瞎弄
84785045
2024 12/13 17:46
知道了，謝謝老師
郭老師
2024 12/13 17:55
不用客氣，工作愉快
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