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老師問一下我家個(gè)體戶開勞務(wù)發(fā)票5萬給客戶、客戶錢打來了然后又打給老板私人卡了、錢不還回來分分錄怎么做呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是記老板的往來
借：其他應(yīng)收款 -老板 貸：銀行
2024 12/13 20:18
84784976 
2024 12/13 20:18
錢不還回來了不是記其他應(yīng)收吧
廖君老師 
2024 12/13 20:21
您好，是先記著，確定不還了，借：營業(yè)外支出? ?貸：其他應(yīng)收款
這個(gè)是不能稅前扣除的，要年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
84784976
2024 12/13 20:22
好的老師
廖君老師
2024 12/13 20:23
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
84784976
2024 12/13 20:37
老師比如開專票交稅錢都是老板私人微信交的、沒從公賬扣這個(gè)怎么做分錄呢？
廖君老師
2024 12/13 20:40
您好，還是記老板的往來
借：應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：其他應(yīng)付款(如果以前是其他應(yīng)收款這里還是用同樣科目）
84784976
2024 12/13 21:01
我銷項(xiàng)掛了5000老板交了6000稅差額是有附加稅1000分錄掛哪個(gè)科目老師
廖君老師
2024 12/13 21:04
您好，借：稅金及附加1000? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅? 1000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?5000? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅? 1000? ?貸：其他應(yīng)付款 6000
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