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問題已解決
收到的專票，可以不入賬，先在稅務系統(tǒng)做抵扣進項稅么？
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不行的，養(yǎng)成好的習慣，收到發(fā)及時做賬
2024 12/14 09:29
84785002 
2024 12/14 09:35
我這是一家主營信息服務的公司，收到的信息服務費專票，除了進項稅后，直接計入成本，公司規(guī)模小，目前也沒有其他的進項專票。在10月份收到了20萬的信息服務費的普票，要全部計入成本，我10月份開票總額是30萬，這樣，我這個月成本就高出收入了，我就只能先把這20萬票沒做了，還有其他辦法調(diào)控么？
84785002
2024 12/14 09:36
或者，我這20萬信息服務費可以做費用處理么？能不能說的過去
家權老師 
2024 12/14 09:37
把握一個原則，收入是跟成本匹配的，難道你取得的30萬成本發(fā)票對應只有20萬收入，還有收入沒結算還是怎么回事？
84785002
2024 12/14 09:47
因為都是推廣費么，也沒有一筆一筆的配比，我平時做賬的時候，都是開多少票，按這個核算收入，然后對應的，我抵多少票，就入多少成本，這樣子做的，實際收，付款的時候，都是掛的預付，預收的往來，
84785002
2024 12/14 09:48
公司小，平時也就一點打車，餐費啥的費用票報銷，沒有其他專票了
家權老師
2024 12/14 09:54
幫誰推廣，對應的收入和成本就匹配，不能幫張三推廣的成本，對應李四項目還沒發(fā)生或者部分的成本
84785002
2024 12/14 10:00
之前想過的，但是這樣，因為全是推廣費，成本不好核算，因為這個利潤部分，每家都沒約定固定的點，有很多種情況存在，就很隨性，有的貼了稅點后，還是虧的，不是生產(chǎn)型企業(yè)，有對應的BOM，組件啥的
84785002
2024 12/14 10:01
有的連合同都沒簽，就直接充值跑賬戶了，業(yè)務隨意性太大，怎么核算這塊合適呢？
84785002
2024 12/14 10:02
或者，這個成本能掛在長期待攤費用里，慢慢攤么，
家權老師
2024 12/14 10:03
沒明白你們的業(yè)務模式是啥樣的？一次性跟很多單位推廣同一個項目內(nèi)容？發(fā)生推廣費很多，但是收入還沒收回多少？
家權老師
2024 12/14 10:10
現(xiàn)在要厘清業(yè)務流程，才能準確核算成本。不然只有收到發(fā)票就直接做成本，按權責發(fā)生制
84785002
2024 12/14 10:12
我司是很多個平臺的代理，比如，抖音，頭條，快手，趣應用等的一代或者二代，然后我的客戶經(jīng)常幾個平臺一起投放廣告，每個平臺給我的點也不一樣，然后我放給每個客戶的點也不同，推廣費，都是先充值等各個平臺消耗，不夠了再充值
家權老師
2024 12/14 10:12
充值是不能直接做費用，按實際消費的金額做成本的
84785002
2024 12/14 10:14
目前基本上就是開票全部做收入，收到的票比較多，沒有全部做成本，全部做的話，就會出現(xiàn)成本大于收入了，
84785002
2024 12/14 10:15
實際消耗的錢，都在各大平臺賬戶里，平時都是客戶自己運營，我這邊對剩余的消耗掌握的不是很清楚，
84785002
2024 12/14 10:16
剩余沒消耗的部分也是不太清楚，只有錢花完了，對方運營會找我們通知客戶，還需不需要繼續(xù)充值，投放廣告，
家權老師
2024 12/14 10:17
你們要跟對方平臺溝通，那個平臺應該有消費結算單的，
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