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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，老板的兩個(gè)公司之間有賬務(wù)往來(lái)，B公司給A公司墊付了工資，我只做B公司的賬，記的其他應(yīng)收款A(yù)公司，在其他應(yīng)收款里怎么設(shè)輔助核算A公司呢？我這個(gè)系統(tǒng)界面其他應(yīng)收款自帶的二級(jí)科目就只有員工，押金，保證金，其他，目前使用了員工，押金和其他這三個(gè)輔助核算，我在那里新增A公司的輔助核算呀？急
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，咱這個(gè)根本不是輔助核算哦，是用了二級(jí)科目了，科目已啟用，做不了輔助核算 了，只能增加二級(jí)科目，或新開(kāi)一個(gè)科目重新來(lái)
輔助核算：財(cái)務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下，應(yīng)收賬款明細(xì)科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司，應(yīng)收賬款-B公司，這樣一來(lái)，公司有10000客戶(hù)就要設(shè)10000個(gè)明細(xì)科目。引入輔助核算的情況下，只要設(shè)應(yīng)收賬款一個(gè)科目，而客戶(hù)做為應(yīng)收賬款的輔助項(xiàng)。
2024 12/14 11:55
84784994 
2024 12/14 11:58
老師，怎么新開(kāi)一個(gè)科目來(lái)設(shè)輔助核算呢？具體怎么操作
廖君老師 
2024 12/14 12:01
您好，新增1223，輔助核算這樣設(shè)，看下圖
第一個(gè)我也新用科目
我們客戶(hù)有5萬(wàn)個(gè)
84784994
2024 12/14 12:05
老師，我現(xiàn)在是在其他應(yīng)收款下面設(shè)個(gè)二級(jí)科目嗎？我這里編號(hào)寫(xiě)1223嗎？我覺(jué)得編號(hào)應(yīng)該是122105呀？要跟著122104接著編號(hào)吧？
84784994
2024 12/14 12:06
老師，這是我這里界面的圖片，您看下
廖君老師
2024 12/14 12:09
您好，我知道，您寫(xiě)122105也行，不過(guò)看起來(lái)奇怪了，準(zhǔn)備寫(xiě)什么科目名稱(chēng)呢，這本是一級(jí)科目的
84784994
2024 12/14 12:11
老師，那寫(xiě)什么科目比較好呢？
廖君老師
2024 12/14 12:12
您好，要么寫(xiě)? ?單位，就是其他應(yīng)收款-單位
84784994
2024 12/14 12:14
好的，流程就是：在其他應(yīng)收款下面設(shè)編號(hào)為122105的二級(jí)科目單位是吧？然后在把單位勾選輔助核算，輔助核算選客戶(hù)還是部門(mén)呢
廖君老師
2024 12/14 12:14
您好，當(dāng)然是客戶(hù)嘛，
84784994
2024 12/14 12:17
老師，是這樣吧？我點(diǎn)確定了哈，然后在客戶(hù)里去新增輔助核算A公司就行是吧？
廖君老師
2024 12/14 12:18
您了，是的是的，您試 一下，異常的話(huà)給我留言
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