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老師建筑業(yè)，項(xiàng)目結(jié)束后，是將工程施工——合同成本和工程結(jié)算科目余額對(duì)沖，還是將工程施工(合同成本+合同毛利)和工程結(jié)算科目余額對(duì)沖?
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你好，你設(shè)置的合同毛利嗎？如果你設(shè)置的話，那就是工程施工成本和
工程結(jié)算
工程施工合同毛利，對(duì)沖
12/16 10:56
84784975 
12/16 10:58
老師是合同成本和工程結(jié)算對(duì)沖，倒擠合同毛利的意思嗎？
郭老師 
12/16 10:58
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784975
12/16 10:59
那合同毛利的余額咋處理?
郭老師
12/16 11:01
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工合同毛利
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
這個(gè)
84784975
12/16 11:06
可以理解成我現(xiàn)在對(duì)轉(zhuǎn)后合同毛利還有余額的話，借方余額就貸方轉(zhuǎn)出沖成本，貸方余額就借方轉(zhuǎn)出沖收入嗎？
84784975
12/16 11:08
我剛剛統(tǒng)計(jì)這個(gè)項(xiàng)目工程結(jié)算和合同成本累計(jì)數(shù)不平，有些成本是后提供過來的
郭老師
12/16 11:12
可以
可以這么理解
之前做了暫估么
84784975
12/16 11:15
沒做過暫估，之前差額啥的沒管，現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束了，才想要結(jié)出
郭老師
12/16 11:19
你現(xiàn)在補(bǔ)做成本就行了，已經(jīng)完工了
84784975
12/16 11:23
老師是工程結(jié)算和工程施工對(duì)轉(zhuǎn)的差額直接進(jìn)成本嗎？
郭老師
12/16 11:25
你好，借工程施工合同成本貸，應(yīng)付職工薪酬，原材料累計(jì)折舊。銀行存款借銀行存款貸，工程結(jié)算
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工合同毛利
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借工程結(jié)算
貸工程施工合同成本
工程施工合同毛利。
你看一下哪一個(gè)還不明白。
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