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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)用商品贈(zèng)送，視同銷售處理，那沒(méi)開(kāi)票的這個(gè)銷項(xiàng)稅金額申報(bào)時(shí) 怎么填 填在那~
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你好，13%銷售貨物第5列、第6列里面填寫。
2024 12/19 13:05
84785036 
2024 12/19 13:07
請(qǐng)問(wèn)名稱是？
郭老師 
2024 12/19 13:08
你好，這個(gè)是增值稅附表一一般納稅人的。
84785036
2024 12/19 13:09
對(duì)的一般納稅人，填的列的名稱是？請(qǐng)具體寫一下。
郭老師
2024 12/19 13:11
圖片
我都已經(jīng)給你截好了，第5第6對(duì)應(yīng)的里面。
84785036
2024 12/19 13:14
謝謝老師
郭老師
2024 12/19 13:15
不用客氣，工作愉快。
84785036
2024 12/19 17:32
老師，分錄是貸庫(kù)存商品，銷項(xiàng)稅額，填的是未開(kāi)票銷售額與稅額，那營(yíng)業(yè)收入，賬上與申報(bào)的有差異，增值稅與企業(yè)所得稅收入也有差異，這個(gè)正常嗎？全年累計(jì)領(lǐng)用金額大的話，可以嗎？會(huì)有什么問(wèn)題嗎？
郭老師
2024 12/19 17:35
匯算清繳填寫視同銷售收入
成本明細(xì)表
84785036
2024 12/19 17:42
意思是賬上，平時(shí)報(bào)表不反映，平匯算時(shí)反映，那平時(shí)庫(kù)存商品領(lǐng)用后轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)匯算的視同銷售成本怎么填？
郭老師
2024 12/19 17:43
是的，就是你購(gòu)買的價(jià)格。
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