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23年發(fā)生的費(fèi)用，但是沒有到票沒有入費(fèi)用 24年還是沒有到票 ，24年可以補(bǔ)記費(fèi)用嗎
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可以補(bǔ)做費(fèi)用的，沒問題的
12/24 10:01
84784995 
12/24 10:04
然后匯算清繳前如果還沒有到票的話在納稅調(diào)增是嗎
家權(quán)老師 
12/24 10:06
那個(gè)是做以前年度損益調(diào)整，跟24年度報(bào)表的匯算無關(guān)
84784995
12/24 10:42
能說一下會(huì)計(jì)分錄怎么做嗎
家權(quán)老師
12/24 10:43
當(dāng)年的正常做分錄，就按當(dāng)月正常取得發(fā)票做就行
84784995
12/24 10:47
我是說23年 我沒有記費(fèi)用 然后24年補(bǔ)記費(fèi)用 應(yīng)該怎么做分錄 能寫詳細(xì)一些嗎
家權(quán)老師
12/24 10:52
匯算補(bǔ)稅
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整? 對(duì)應(yīng)的損益科目
貸：應(yīng)付賬款等
結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
84784995
12/24 10:55
如果24年沒有到票補(bǔ)記23年的費(fèi)用也是這樣做嗎 要是24年匯算清繳前這筆費(fèi)用發(fā)票還是沒有到 那應(yīng)該怎么賬務(wù)處理 ，申報(bào)表需要注意什么
家權(quán)老師
12/24 10:57
跨年了不管是否收到補(bǔ)做都是那樣處理，只是沒有發(fā)票不需要更正報(bào)表做當(dāng)年的匯算了，因?yàn)椴荒芏惽翱?/div>
84784995
12/24 11:26
那后面結(jié)轉(zhuǎn)成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)對(duì)報(bào)表會(huì)有影響嗎 這樣利潤(rùn)是不是少了
家權(quán)老師
12/24 11:29
是的，那個(gè)利潤(rùn)是會(huì)減少的，因?yàn)槟阍黾恿速M(fèi)用，但是因?yàn)闆]有取得發(fā)票，那個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除，所以，沒法更正匯算做納稅調(diào)整了
84784995
12/24 11:33
好的 就是賬上的利潤(rùn)減少了 但是申報(bào)的報(bào)表不用更正申報(bào)對(duì)嗎
家權(quán)老師
12/24 11:36
是的，就是那個(gè)意思的
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