問題已解決

你好,請問我們作為出口生產企業(yè),在報關900,運保費100時,第一步我?guī)仗幚恚航瑁簯諑た?000 貸:主營業(yè)務收入900 其他應付款-運保費100 第二步在收到運費發(fā)票95時:借:銷售費用 95 貸:銀行存款95 ,請問老師 我第一步中,其他應付款-運保費100,該如何消除?

84785017| 提問時間:2024 12/24 14:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 運保費100,你們是代收代付的對嗎?
2024 12/24 14:33
84785017
2024 12/24 14:35
是的,老師
小菲老師
2024 12/24 14:36
同學,你好 那你不能做費用 借:銷售費用 95 貸:銀行存款95 應該是 借:其他應付款-運保費 95 貸:銀行存款95
84785017
2024 12/24 14:41
最后,年終時,可能這也存在差異,該如何調整喃?
小菲老師
2024 12/24 14:47
同學,你好 這個運保費差異,對方會多退少補嗎?
84785017
2024 12/24 14:57
老師。不得的
小菲老師
2024 12/24 14:59
同學,你好 那就是差異你們承擔。 如果你們少付,計入營業(yè)外收入,多付,計入營業(yè)外支出(也可以計入銷售費用)
84785017
2024 12/24 15:24
請問這筆需要申報增值稅么?
小菲老師
2024 12/24 15:26
同學,你好 差異不需要申報增值稅
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