問(wèn)題已解決

老師您好，我是生產(chǎn)企業(yè)，今年的出口退稅都沒(méi)申報(bào)，我們今年的出口退稅要到下個(gè)月申報(bào)了就是明年了，所以今年的出口普票要在月底前全部開(kāi)出來(lái)對(duì)吧，不能拖到明年再開(kāi)吧

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/26 08:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，在今年先開(kāi)。
2024 12/26 08:22
84785034
2024 12/26 08:31
年底了都在開(kāi)票，開(kāi)票額度不夠了，如果一月份開(kāi)有影響嘛，出口退稅是明年4月30之前申報(bào)今年的就好，但是這個(gè)沒(méi)辦法開(kāi)出口普票會(huì)不會(huì)有其他影響，會(huì)影響匯算清繳和企業(yè)所得稅吧
宋生老師
2024 12/26 08:34
你好，退稅的話(huà)是4月底之前就可以。 你如果1月份開(kāi)的話(huà)就只能當(dāng)1月份的收入了。
84785034
2024 12/26 08:36
所以還是會(huì)影響24年的企業(yè)所得稅匯算清繳吧，這種情況稅務(wù)局會(huì)找嘛，因?yàn)槲疫@邊確實(shí)開(kāi)票額度不夠了
宋生老師
2024 12/26 08:39
你好，你如果在醫(yī)院開(kāi)的話(huà)就當(dāng)做是25年的不要去當(dāng)做24年的 實(shí)操?zèng)]問(wèn)題的。
84785034
2024 12/26 08:46
不涉及醫(yī)院的，我們是生產(chǎn)環(huán)保材料的，只是因?yàn)樗脑路萦幸粏螞](méi)有申報(bào)，而且那一批貨物還是跨大類(lèi)的需要稅務(wù)局實(shí)地考察太麻煩了，所以要拖到明年二月申報(bào)了，而且還牽扯到開(kāi)票額度不夠了，所以想拖到明年再開(kāi)出口普票，擔(dān)心會(huì)不會(huì)影響今年的企業(yè)所得稅匯算清繳，經(jīng)驗(yàn)尚淺，麻煩老師了
宋生老師
2024 12/26 08:47
你好，不是。我打快了，我是說(shuō)你當(dāng)做25年的就行了。 明年開(kāi)，當(dāng)明年的業(yè)務(wù)
84785034
2024 12/26 08:51
謝謝老師啦！那我就不擔(dān)心了
宋生老師
2024 12/26 08:54
你好，不用客氣的了，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝！
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