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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們有一筆500萬(wàn)的收入想確認(rèn)在今年，但是我們沒(méi)有收到供應(yīng)商的成本發(fā)票，供應(yīng)商已經(jīng)給我們交貨完成，并且我們已經(jīng)簽了收貨確認(rèn)單，想問(wèn)一下，我們能在今年確認(rèn)收入和成本吧？如果確認(rèn)怎么確認(rèn)？
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你好，你們開(kāi)票了沒(méi)有？由于現(xiàn)在電子稅務(wù)局對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入和增值稅報(bào)表的收入，所得稅申報(bào)表的收入是監(jiān)控的，如果不一致會(huì)推送風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)的。如果確定今年做收入，那采購(gòu)入庫(kù)就暫估入庫(kù)再出庫(kù)，以暫估價(jià)做成本。
2024 12/26 15:29
84785038 
2024 12/26 15:39
暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)票，這個(gè)開(kāi)票有什么影響嗎？老師？
張瑞雪老師 
2024 12/26 15:46
如果你報(bào)表上確認(rèn)收入了，但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)有做無(wú)票收入或者沒(méi)做收入，它們的數(shù)據(jù)就不相等，電子稅務(wù)局會(huì)推送風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。
84785038
2024 12/26 15:47
那也就是說(shuō)如果我們沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票的話，我就要在稅報(bào)上確認(rèn)無(wú)票收入，是吧？老師？
張瑞雪老師
2024 12/26 15:50
是的，明年確定是要開(kāi)票的話，現(xiàn)在就開(kāi)了票，因?yàn)樽鰺o(wú)票收入，明年開(kāi)票還要填紅字，還要去解鎖有點(diǎn)麻煩。如果感覺(jué)不想做收入，那成本也不做了，都明年再做。
84785038
2024 12/26 15:58
明年填紅字，您指的是在報(bào)稅的時(shí)候在報(bào)稅無(wú)票那里紅字沖銷嗎？
張瑞雪老師
2024 12/26 16:02
是的，明年開(kāi)票了，肯定得把這次的無(wú)票收入填紅字沖了。到時(shí)候會(huì)提示異常，然后轉(zhuǎn)人工處理，轉(zhuǎn)到分局，帶上資料去。
84785038
2024 12/26 16:08
老師，那如果紅沖的話不就相當(dāng)于我們今年的確認(rèn)收入作廢了嗎？收入確認(rèn)在明年了。是這意思嗎？
張瑞雪老師
2024 12/26 16:12
不是作廢吧，做無(wú)票收入是按照增值稅管理規(guī)定確認(rèn)了收入；明年開(kāi)發(fā)票是沖了之前的沒(méi)發(fā)票的收入，又開(kāi)了發(fā)票，對(duì)于明年來(lái)說(shuō)一正一負(fù)沒(méi)影響的。收入還是確認(rèn)到了今年。
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