問題已解決

老師你好！以前年度有較多企業(yè)所得稅漏了計提，請問現(xiàn)在一次性補提可否？分錄是否：借：所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整？這樣沖減了未分配利潤有沒有風(fēng)險呢？

84785046| 提問時間：2024 12/28 23:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，您好，這些所得稅實際交了么，交了沒風(fēng)險
2024 12/28 23:36
84785046
2024 12/28 23:36
已經(jīng)繳交了
84785046
2024 12/28 23:37
是否要在補提憑證后附上完稅證明比較好？分錄是不是這樣做呢？
廖君老師
2024 12/28 23:39
您好，分錄不對，借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
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