問(wèn)題已解決

老師這個(gè)固定資產(chǎn)一次扣除的 不是應(yīng)該考慮殘值率的5%的嗎 不應(yīng)該是 400*95%-400*95%/（5*12）*6=342嗎

18311844421| 提問(wèn)時(shí)間：08/18 14:10
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張老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)專(zhuān)家，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2066個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

這里在稅法中允許一次性稅前扣除，所以我們用400減除會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊金額的余額做納稅調(diào)減即可，會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊是38萬(wàn)元，那調(diào)減362萬(wàn)元即可。


祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/18 15:46
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