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老師，您好。可以幫我看一下哪里算錯了嗎？ 教材P85第4題計算參考答案： 本月銷項稅額＝234760（元） 本月進項稅額＝217710（元） 本月進項稅額轉出＝14560（元） 本月應納稅額＝27610（元）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
第11個業(yè)務的進項為0.367+0.342，其中0.367是題目告知的進項稅額，0.342是購進農(nóng)產(chǎn)品取得收購發(fā)票，可以按照9%抵扣進項，也就是3.8*0.09=0.342；本業(yè)務的銷項稅額應該按照業(yè)務收入來作為基數(shù)去計算的，13.992是銷售額，不是銷項稅額。本業(yè)務銷項為0.48+13.992/1.13*0.13
祝您學習愉快！
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第11個業(yè)務的進項為0.367+0.342，其中0.367是題目告知的進項稅額，0.342是購進農(nóng)產(chǎn)品取得收購發(fā)票，可以按照9%抵扣進項，也就是3.8*0.09=0.342；本業(yè)務的銷項稅額應該按照業(yè)務收入來作為基數(shù)去計算的，13.992是銷售額，不是銷項稅額。本業(yè)務銷項為0.48+13.992/1.06*0.06
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樓上回復進行了修改，本題因為屬于兼營餐飲住宿服務，所以業(yè)務11的銷項應為13.992/（1+6%）×6%，所以總的銷項稅額為：1.664+90.4/（1+13%）×13%+60×13%+2.34+0.48+13.992/（1+6%）×6%=23.476（萬元）。
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第11個業(yè)務的進項為0.367+0.342，其余您的答案是正確的，是可以計算出正確答案的，您可以在仔細計算一遍。
祝您學習愉快！
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建議您按照樓上老師的回復再仔細計算一下，一定可以得出正確答案的。
祝您學習愉快！
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