問(wèn)題已解決

第四題里面的1300不是管理不善導(dǎo)致的增值稅嗎 是因?yàn)椴豢梢缘挚?才要算上嗎 要是可以抵扣 就不用算上了嗎？

m74127368| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 20:37
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秦老師
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

管理不善造成的，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，要轉(zhuǎn)出處理的，轉(zhuǎn)出是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）轉(zhuǎn)出，因?yàn)檫@個(gè)1300的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，所以當(dāng)期轉(zhuǎn)出會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期應(yīng)交的增值稅增加，所以體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的貸方

祝您學(xué)習(xí)愉快！

05/13 11:01
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