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若將自產貨物用作交際應酬（成本80萬，不含稅售價100萬），除了A105010視同銷售調增100萬，視同銷售成本納稅調減80萬，A105000扣除類項目其他納稅調減20外，是否需要對A105000的第15行業(yè)務招待費填寫為113。 以及如果是將外購貨物用作職工個人福利的，是不是只影響A105010視同銷售和A105000扣除類項目其他？
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
自產貨物用作交際應酬需要對A105000的第15行業(yè)務招待費填寫為113，但是業(yè)務招待費是限額扣除的，注意限額
外購貨物用作職工個人福利不用填寫視同銷售和其他類扣除，因為外購貨物用于職工福利，會計記賬時也是計入收入，確認成本的，這里會計和所得稅沒有差異
08/05 13:18
小王老師 
08/05 13:18
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
自產貨物用作交際應酬需要對A105000的第15行業(yè)務招待費填寫為113，但是業(yè)務招待費是限額扣除的，注意限額
外購貨物用作職工個人福利不用填寫視同銷售和其他類扣除，因為外購貨物用于職工福利，會計記賬時也是計入收入，確認成本的，這里會計和所得稅沒有差異
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