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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
生產(chǎn)型出口企業(yè)，當(dāng)月開(kāi)了出口發(fā)票874319.32，最多退稅90929.21，那我進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該認(rèn)證多少發(fā)票
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你好，那你的留底最少90929.21，你有內(nèi)銷(xiāo)的，你需要計(jì)算一下的。
01/03 10:23
84784978 
01/03 10:24
沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)，老師
郭老師 
01/03 10:24
那你就認(rèn)證這些發(fā)票稅額
84784978
01/03 10:24
只有出口，老師，進(jìn)項(xiàng)勾需要勾選多少
郭老師
01/03 10:33
你好，發(fā)票稅率是多少？如果是13%的話，90929.21÷13%加90929.21加稅，合計(jì)是這些。
84784978
01/03 10:34
發(fā)票稅率是指我們開(kāi)票的？我們開(kāi)票免稅
郭老師
01/03 10:35
你好，不是你們開(kāi)出去的收到的進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票。
84784978
01/03 10:36
收到的進(jìn)項(xiàng)什么稅率都有的
郭老師
01/03 10:39
你好，那你就參考稅額，別管他的稅率是多少，只看稅額根據(jù)這個(gè)來(lái)認(rèn)證發(fā)票不行嗎？
84784978
01/03 10:40
如果我留底是90929.21，那我進(jìn)項(xiàng)稅額可以勾選到差不多9萬(wàn)（只是稅額-不是價(jià)稅合計(jì)），或者比留底90929.21要多？
郭老師
01/03 10:41
對(duì)的是的，是這么做的。
84784978
01/03 10:41
然后進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證的稅額比90929.21多一點(diǎn)就可以？
郭老師
01/03 10:42
可以的，可以多一點(diǎn)的，反正是最少是這些，不能再少了。
84784978
01/03 10:45
認(rèn)證的稅額95000，比留底90929.21多，我是不用交稅？
84784978
01/03 10:48
認(rèn)證的稅額，比留底90929.21，少才需要交稅的吧
郭老師
01/03 10:48
對(duì)的是的，是這個(gè)意思。
84784978
01/03 11:08
那我認(rèn)證比留底多了4070.79，這個(gè)金額需要做什么操作的嗎
郭老師
01/03 11:09
繼續(xù)留著，以后抵扣就行。
84784978
01/03 11:23
你是說(shuō)，認(rèn)證之后，申報(bào)了出口退稅，就在自己做賬做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
郭老師
01/03 11:24
好不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在你的主表留底里面。
84784978
01/03 11:29
那是要先認(rèn)證95000，然后申報(bào)增值稅主表，再做出口退稅？
郭老師
01/03 11:30
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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