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問題已解決
老師，請問下我公司跟美團合作，有個12月份的平臺費用從我收入中扣掉了，然后美團在1月份才開12月份的平臺費用發(fā)票出來，請問我這個平臺費用能做在12月份嗎？
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你好，可以的，可以這么做的。
01/03 10:41
m437092466 
01/03 10:54
那這筆被平臺扣掉的費用，我應該也算進我12月的銷售收入里面嗎？比如我對公賬戶收到平臺打款5萬，1月收到12月美團開的平臺費1千，請問那我12月銷售收入也是要按5萬1千元來嗎？
郭老師 
01/03 10:56
那你幾月份銷售出去的？
m437092466
01/03 11:05
是這樣的，就是12月會開一部分發(fā)票給平臺客戶，然后剩余的是做無票收入在12月做銷售出去，比如收款5萬，開票出去1萬，剩余的4萬貨款加上收到的發(fā)票1千，合計4萬1千做無票收入銷售出去
郭老師
01/03 11:08
在12月份按照51000來做收入。
m437092466
01/03 11:24
那就是被平臺扣掉的那1千平臺費用計入我的銷售收入是沒問題的蛤
郭老師
01/03 11:27
對的是的，沒有問題的，正確。
m437092466
01/03 12:20
好的，謝謝老師
郭老師
01/03 12:24
不用客氣
工作愉快
m437092466
01/03 17:41
老師，我還想問下就是我12月美團平臺費用因為不確定金額多少需要暫估，要到1月份才會開出來，那我12月暫估的比1月份開的少了或者多了的金額，我要怎么處理呀？
郭老師
01/03 17:44
多了的借應收賬款貸利潤分配，未分配利潤
少了的話就做相反的。
m437092466
01/03 17:54
那我這邊是用預收賬款來做賬，然后是預收沖應收平賬的做賬方式，我這個借方也是用應收賬款來嗎？能不能改成預收賬款
郭老師
01/03 18:00
預收
還是繼續(xù)用預收賬款，同一個客戶用一個往來科目。
m437092466
01/03 18:05
對，因為我這邊收款都是采用預收賬款方式，開票出去都是應收帳款，然后再預收沖應收這樣平賬
郭老師
01/03 18:07
可以的，可以這么做的。
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